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大理白族自治州地震局2016年度部门决算

来源:大理州地震局 作者: 发布日期:2017-07-27 16:58:14 点击:

 目录

第一部分  单位概况

一、  主要职责

二、  部门基本情况

(一)   部门决算构成单位

(二)   部门人员和车辆的编制及实有情况

(三)   重点工作任务介绍

第二部分2016年部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出总表决算表

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  财政专户管理资金收入支出决算表

九、  “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况

二、  收入决算情况

三、  支出决算情况

四、  财政拨款收入支出决算总体情况

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、  财政专户管理资金收入支出决算情况

九、  “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第四部分重要事项、相关口径和名词解释

一、  机关运行经费支出情况

二、  政府采购决算情况

三、  其他重要事项情况说明

 

第一部分  单位概况

一、主要职能 

1、贯彻执行国家、省、州关于防震减灾工作的法律、法规和方针政策;研究拟定本州有关防震减灾法规和规范性文件,按权限批准组织实施并监督检查。

2、负责拟定本州防震减灾规划并组织实施。

3、负责本州地震监测台网规划的制定;建立地震监测信息共享平台;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4、负责本州地震预报及管理工作;负责本州地震重点监视防御区的提出和实施;负责余震监测、震后趋势判定以及地震资料和信息的管理。

5、会同有关部门建立本州震灾预防工作体系;负责建设工程抗震投防要求和地震安全性评价工作的监督管理。

6、组织、指导和开展防震减灾知识宣传教育。

7、会同有关部门建立地震应急救援工作体系;协助州政府制定地震应急预案,对州内各级地震应急预案和应急准备工作进行监督、检查、备案管理;组建和培训地震现场应急工作队伍。

8、承担州抗震救灾指挥部防震应急办公室的日常工作,负责州内震情和灾情速报及指挥部日常工作的开展。

9、配合上级地震部门完成州内地震灾害损失调查评估工作。

10、指导县市地震部门的工作,协助县市、乡镇人民政府及时应对处理地震灾害事件。

11、承办州委、州政府和省地震局交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算构成单位

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制18人,其中:事业编制18人(含参公管理事业编制18人);在职在编实有事业人员17人(含参公管理事业人员17人)。

离退休人员10人,其中:离休1人,退休9人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(三)重点工作任务介绍

1、完成年度《震情跟踪工作方案》,保证地震监测台网和信息网络正常运转。2、创建4个县级地震安全示范社区,2个州级和2个省级地震安全示范社区。3、创建5所州级科学示范学校和2所省级科普示范学校。4、完成学校地震预警接收服务器项目。5、完成震情会商及地震应急响应技术系统一期工程建设任务。6、维护好全州27个强震台站。7、举办一期全州地震系统培训班,开展一次应急演练。8、召开两次地震趋势会商会等。9、完成全州震情会商与应急响应技术系统建设。

第二部分  2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出总表决算表

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  财政专户管理资金收入支出决算表

九、  “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

(报表见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2016年州地震局决算总收入408.29万元,其中:财政拨款收入384.26万元,占总收入的94.11%;事业收入17.80万元,占总收入的4.36%;其他收入6.23万元,占总收入的1.53%部门决算总支出550.50万元,其中:基本支出281.98万元,占总支出的51.22%;项目支出268.52万元,占总支出的48.78%。

二、收入决算情况

2016年州地震局决算总收入408.29万元,其中:财政拨款收入384.26万元,占总收入的94.11%;事业收入17.80万元,占总收入的4.36%;其他收入6.23万元,占总收入的1.53%

三、支出决算情况

部门决算总支出550.50万元,其中:基本支出281.98万元,占总支出的51.22%;项目支出268.52万元,占总支出的48.78%。

(一)基本支出情况

2016年用于保障州地震局正常运转的日常支出281.98万元。与上年对比增加53.71万元,主要原因分析云南省改革性补贴调整工资福利支出增加。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.96%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.04%。

(二)项目支出情况

2016年用于保障州地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出268.52万元。与上年对比减少45.15万元,主要原因分析完成震情会商及应急响应技术系统建设二期工程项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入384.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入384.26万元、政府性基金拨款0万元。与上年对比减少29.32万元,主要原因分析震情会商与应急响应技术系统已完成。

2016年度财政拨款支出543.79万元,其中:一般公共预算财政拨款支出543.79万元、政府性基金拨款支出0万元。与上年对比增减变化减少94.79万元,主要原因分析震情会商与应急响应技术系统已完成。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入384.26万元,同比上年对比减少29.32万元,主要原因分析震情会商与应急响应技术系统已完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出279.26万元,占本年支出合计的51.35%。与上年对比增加62.8,主要原因分析云南省改革性补贴调整工资福利支出增加。

1.一般公共服务(类)支出279.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%主要用于地震监测预报、地震应急救援和震害防御。

2.外交(类)支出无。

3.国防(类)支出无。

4.公共安全(类)支出无。

七、财政专户资金收入支出情况

无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

无。

九、财政拨款“三公”经费支出情况

()“三公经费财政拨款支出决算总体情况

大理州地震局2016年度三公经费财政拨款支出预算为10.30万元,支出决算为6.77万元,完成预算的65.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为5.76万元,完成预算的64%;公务接待费支出决算为1.01万元,完成预算的77.69%2016年度三公经费支出决算数小于预算数3.53万元,主要原因是公务用车改革后车辆减少。

 ()“三公经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.76万元,占85.08%;公务接待费支出1.01万元,占14.92%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.76万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出5.76万元。主要用于地震监测预报、地震应急救援、地震灾害防御所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,州地震局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.01万元。其中:

国内接待费支出1.01万元,州地震局2016年国内公务接待19批次(其中:外事接待0批次),接待人次202人(其中:外事接待人次0人),主要包括云南省地震局、各县市地震局、周边州市地震局。

第四部门重要事项、相关口径和名词解释

()机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出22.77万元,基本与上年持平。部门机关运行经费主要用于保障机关运行支出的水电费、电话费、会议费、临时工工资、公务用车运维费等。

(二)政府采购决算情况

2016年度采购计划金额合计160万元,其中:货物60万元、工程100万元;实际采购金额158.73万元,其中:货物59.73万元、工程99万元。

(三)其他重要事项情况说明

无。

(四)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。